Business Controller / Financial Planning & Analysis (80–100%)

End-to-End-Führung des jährlichen Budgetprozesses: Koordination der Inputs aller Abteilungen, Hinterfragen der Annahmen und Konsolidierung zu einem integrierten Plan (Erfolgsrechnung, Cashflow, Personalbestand).

• Koordination des laufenden Budgetierungs-Prozesses über alle Abteilungen und Verantwortung für die Konsolidierung zur integrierten Gesamtsicht, in enger Zusammenarbeit mit dem Projekt-Controller.
• Analyse und Modellierung verschiedener Kostenszenarien und Einflussfaktoren zur Unterstützung strategischer Entscheidungen (z. B. Organisationsänderungen, Insourcing/Outsourcing, Investitionsvorhaben).

Monatsabschluss - Abweichungsanalyse:

• Monatliche Analyse Ist vs. Budget/Forecast/Vorjahr mit klarem Kommentar zu den Treibern (Menge, Preis, Mix, Timing, Einmaleffekte).
• Unterstützung des CFO bei der Erstellung der PL-Kommentierung auf Verwaltungsratsstufe und des monatlichen Reporting-Pakets.
• Verfolgung der Zielerreichung gegenüber den Jahreszielen (Adjusted EBITDA, Umsatzmix, Rule of 40) und frühzeitiges Aufzeigen von Risiken und Chancen.

Management- und Verwaltungsrats-Reporting:

• Verantwortung für das KPI-Dashboard und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung: ARR, wiederkehrende vs. nicht wiederkehrende Umsätze, Net Revenue Retention, Backlog, Personalbestand, Kostenquoten.
• Erstellung von Ad-hoc-Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratssitzungen.

Business Partnering - Kostencontrolling:

• Controller Business Partner für die Bereichsleitenden in Fragen der Kostenstellensteuerung, Kostentransparenz und Personalplanung.
• Überwachung von Betriebsaufwand, Personalkosten und CAPEX gegenüber Budget; kritisches Hinterfragen von Ausgaben und Identifikation von Einsparpotenzialen.
• Erstellung von Business Cases und Kostenanalysen für Investitions- und Make-or-Buy-Entscheidungen.
• Enge Abstimmung mit dem Projekt Controller und dem Accounting für ein konsistentes finanzielles Gesamtbild.

Systeme, KI - Prozesse:

• Aufbau und Pflege von Planungsmodellen und Reports in Board/Abacus (unsere BI/ERP-Plattform) und Excel.
• Aktiver Einsatz von KI-Tools (z. B. LLM-basierte Assistenten) zur Automatisierung von Analysen, Erstellung von Kommentaren und Beschleunigung des Close-to-Report-Cycle.
• Verbesserung von Datenqualität, Automatisierung und Effizienz der Planungs- und Reportingprozesse.
• Unterstützung der Jahresrevision mit Überleitungen, Abstimmungen und Analysen.

Anforderungen:

• Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft oder Ökonomie; Weiterbildung von Vorteil (z. B. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen, MAS Controlling).
• 4–5 Jahre Erfahrung im Controlling – idealerweise in einem Software-, SaaS- oder Technologieunternehmen.
• Fundiertes Verständnis von Kostencontrolling, Kostenstellenrechnung und Personalplanung; Kenntnisse von Software-Geschäftsmodellen und Swiss GAAP FER von Vorteil.
• Starke Financial-Modelling-Kenntnisse in Excel; Erfahrung mit Board oder einem vergleichbaren BI/EPM-Tool von Vorteil.
• Affinität zu KI: Du nutzt KI-Tools aktiv im Arbeitsalltag und treibst die Automatisierung im Finanzbereich gerne voran.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und die Kompetenz, komplexe Informationen für das Senior-Management klar und verständlich aufzubereiten.
• Proaktiv, hands-on und in einem mittelgrossen Unternehmen, in dem Strukturen aufgebaut statt übernommen werden.
• Stilsichere Kommunikation in Deutsch und Englisch.

Benefits:

• Eine sichtbare Rolle mit direktem Zugang zu CFO, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.
• Die Möglichkeit, die Finanzfunktion während einer strategischen Transformation des Geschäftsmodells mitzugestalten.
• Flexible Arbeitsmodelle und ein kollegiales Umfeld mit flachen Hierarchien.