Head of FP&A

Leiten Sie die operative Ausführung des Global Cost Management-Teams (GCM) von Trafigura, um eine strenge Budgetierung, genaue Prognosen und transparente Kostenverteilung auf die Profitcenter im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

Hauptverantwortlichkeiten

• Budget- und Prognosemanagement
  • Implementierung vierteljährlicher rollierender Prognosezyklen für alle Overhead-Kostenkategorien
  • Koordination jährlicher Null-basierter Budgetierungsübungen, Herausforderung historischer Ausgabemuster und Förderung der Kostenrechtfertigung von Budgetverantwortlichen
  • Pflege detaillierter Budgetmodelle mit granularer Kostenstellen- und GL-Kontenverfolgung
  • Erstellung von Abweichungsanalysen (tatsächlich vs. Budget vs. Prognose) mit klaren Kommentaren zu Treibern und Korrekturmaßnahmen
• Overhead-Zuweisung und Berichterstattung
  • Entwicklung und Pflege von Zuweisungsmethoden für Shared Services und Unternehmenskosten an Profitcenter unter Verwendung geeigneter Treiber (Mitarbeiterzahl, Umsatz, Vermögenswerte usw.)
  • Durchführung monatlicher Zuweisungsläufe und Abstimmung
  • Erstellung von Managementberichterstattungspaketen, die Overhead-Kosten nach Funktion, Region und Profitcenter zeigen
  • Unterstützung der PL-Verantwortlichen der Profitcenter beim Verständnis ihrer zugewiesenen Overhead-Kosten
• Prozesse und Kontrollen
  • Verantwortung für den gesamten Overhead-Budgetierungs- und Prognosekalender, um eine fristgerechte Lieferung sicherzustellen
  • Festlegung und Durchsetzung von Budgeteinreichungsvorlagen, Genehmigungsabläufen und Datenqualitätsstandards
  • Pflege der Hierarchie der Overhead-Kosten und der Kontenstruktur
  • Implementierung von Kontrollen zur Vermeidung von Budgetüberschreitungen und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Genehmigung von Ausgaben
• Stakeholder-Management
  • Partnerschaft mit Funktionsleitern (HR, IT, Recht, Compliance, Betrieb), um Kostentreiber und Prognoseanforderungen zu verstehen
  • Durchführung monatlicher Geschäftsbesprechungen mit Budgetverantwortlichen zur Leistungsüberwachung
  • Bereitstellung von Schulungen und Anleitungen für nicht-finanzielle Stakeholder zu Budgetierungstools und -prozessen
• Analyse und Einblicke
  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerungen im Overhead-Bereich
  • Benchmarking von Overhead-Verhältnissen im Vergleich zu Branchenstandards und Wettbewerbsunternehmen
  • Analyse der Beziehungen zwischen Mitarbeiterzahl und Kosten sowie Produktivitätskennzahlen
  • Unterstützung bei der Entwicklung von Geschäftsfällen für neue Overhead-Investitionen

Erforderliche Qualifikationen

• 5-7 Jahre in FP&A, Managementbuchhaltung oder Finanzcontrolling
• Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich
• Nachgewiesene Erfahrung in der Etablierung oder signifikanten Verbesserung von Budgetierungsprozessen
• Erfolgsbilanz bei der Implementierung von Null-basierter Budgetierung oder ähnlichen Kostenmanagementinitiativen
• Erfahrung mit Zuweisungsmethoden für Overhead in Multi-Entity-Organisationen
• Hintergrund in schnelllebigen, matrixorganisierten Unternehmen

Bevorzugte Qualifikationen

• Erfahrung im Rohstoffhandel, in der Finanzdienstleistungsbranche oder in multinationalen Unternehmen
• Einblick in Big 4-Beratung oder interne Transformationsprojekte
• Berufliche Qualifikation (ACA, ACCA, CIMA, CFA, CPA) oder in Ausbildung
• Fortgeschrittene Schulung in Finanzmodellierung oder FP&A-Standards (wünschenswert)
• Frühere Rolle bei der Implementierung neuer EPM-/Planungssysteme
• Erfahrung in der Führung kleiner Teams oder Leitung funktionsübergreifender Projekte

Attribute für den Erfolg

• Technische Kompetenzen
  • Fortgeschrittene Excel/Finanzmodellierung: Komplexe Formeln, Pivot-Tabellen, Makros, Szenariomodellierung
  • ERP-Systeme: Starke Erfahrung mit Oracle und OneStream (bevorzugt)
  • Planungstools: Kenntnisse in Anaplan, Adaptive Insights, Hyperion oder ähnlichen EPM-Plattformen
  • Datenmanagement: Fähigkeit, mit großen Datensätzen zu arbeiten, Datenvalidierung und -abstimmung durchzuführen
  • Zuweisungsmethoden: Tiefes Verständnis der Prinzipien der Kostenverteilung und treiberbasierten Modellierung
• Analytische Fähigkeiten
  • Starkes numerisches Denken und Aufmerksamkeit für Details
  • Fähigkeit, Trends, Anomalien und Ursachen in Finanzdaten zu identifizieren
  • Kritisches Denken, um Annahmen in Frage zu stellen und Prognosen zu validieren
  • Komfort mit Unklarheiten in einem schnelllebigen Handelsumfeld
• Prozessausführung
  • Nachweisliche Erfolge bei der Implementierung und Verbesserung von FP&A-Prozessen von Grund auf
  • Starke Projektmanagementfähigkeiten mit der Fähigkeit, mehrere Arbeitsstränge gleichzeitig zu verwalten
  • Termindruck mit der Fähigkeit, genaue Ergebnisse unter Zeitdruck zu liefern
  • Prozessdokumentation und kontinuierliche Verbesserungsmentalität
• Kommunikation und Einfluss
  • Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte für nicht-finanzielle Zielgruppen zu übersetzen
  • Sicher im Herausfordern von Führungskräften bezüglich Budgetanfragen
  • Klare und prägnante schriftliche Kommunikation für das Managementreporting
  • Präsentationsfähigkeiten für Budgetbesprechungen und Lenkungsausschüsse

Erfolgsmessungen (erste 12 Monate)

• Erfolgreiche Lieferung von 4 vierteljährlichen rollierenden Prognosen mit 5% Abweichung zu den Ist-Zahlen
• Implementierung der Null-basierten Budgetierung für den nächsten jährlichen Zyklus
• Operationalisierung des Overhead-Zuweisungsmodells mit monatlicher Berichterstattung an die Profitcenter
• Zufriedenheitsbewertung der Budgetverantwortlichen 80% hinsichtlich Prozesseffizienz
• Verfolgung von Möglichkeiten zur Kostenoptimierung

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